Listado Maestro de Documentos

Consulte aquí el Listado Maestro de Obsoletos del 2023

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Versión	Documento	Resolución o Acta de Aprobación	Formatos del Procedimiento
12.0	PVCGF-05 AUDITORÍA DESEMPEÑO	RR 033-2024	PVCGF-05-01 Informe auditoría de desempeño PVCGF-05-04 Estudio previo y conocimiento en detalle PVCGF-05-05 Instrumento de planeacion, evaluación y conceptos V2 PVCGF-05-06 Plan de trabajo auditoría de desempeño PVCGF-05-07 Instructivo de análisis de datos de auditoría de desempeño PVCGF-05-08 Guía auditoría de desempeño
16.0	PVCGF-07 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO	RR 036-2023	PVCGF-07-01 Evaluación Plan de Mejoramiento
17.0	PVCGF-09 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL	RR 035-2023	PVCGF-09-01 Reporte de Beneficios de la Vigilancia y del Control Fiscal Ejercicios Misionales
12.0	PVCGF-10 PROCEDIMIENTO PARA SANCIONATORIO FISCAL	RR 037-2023	PVCGF-10-01 Instructivo para el desarrollo del PASF en la CB PVCGF-10-02 Solicitud de evaluación sobre posible inicio de PASF PVCGF-10-03 Auto de apertura y formulación de cargos PVCGF-10-04 Citación notificación personal PVCGF-10-05 Acta notificación auto apertura PVCGF-10-06 Aviso PVCGF-10-08 Auto de pruebas PVCGF10-10 Resolución que impone sanción de multa PVCGF10-11 Diligencia notificación resolución PVCGF-10-12 Auto por el cual se archiva un PASF PVCGF-10-13 Acta de notificación de archivo del PASF PVCGF-10-14 Presentación personal PVCGF-10-15 Resolución que decide recurso de reposición PVCGF-10-16 Acta de notificación recurso de reposición PVCGF-10-17 Resolución decide recurso apelación PVCGF-10-18 Constancia de ejecutoria y firmeza PVCGF-10-19 Memorando designación profesional PVCGF-10-20 Apertura averiguación preliminar PVCGF-10-21 Auto de cierre de averiguación preliminar
6.0	PVCGF-11 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMO INSUMO A LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL	RR 024-2023
2.0	PVCGF-12 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD DE LOS SUJETOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	RR 024-2023	PVCGF-12-01 Manual de calificación para determinar el nivel de comple V 3.0 PVCGF-12-02 Resultados Matriz de Impacto Relativo (MIR)
11.0	PVCGF-13 VERIFICAR, REVISAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR LA CUENTA	RR 026-2019	PVCGF-013-01 Sol actua de los instrum reporte de la cuenta PVCGF-013-02 Anexo A - Suj de Vig códigos en el SIVICOF PVCGF-013-03 Anexo B – Formatos y doc electr PVCGF-013-04 Anexo C – Instructivo rendición cuenta PVCGF-013-05 Anexo D – Guía general formatos ges ambiental PVCGF-013-06 Anexo E – Notas aclaratorias for y doc elect PVCGF-013-07 Anexo F – Asoc for y doc por sujeto y sector
10.0	PVCGF-14 PROCEDIMIENTO PARA LA INDAGACIÓN PRELIMINAR	RR 001-2024	PVCGF-14-01 Improcedencia de la Indagación preliminar PVCGF-14-02 Comisión servidores públicos para indagación preliminar PVCGF-14-03 Auto de apertura de la indagacion preliminar PVCGF-14-04 Comunicacion de apertura de la IP y presentación del equipo comisionado al sujeto de vigilancia y control fiscal PVCGF-14-05 Auto mediante el cual se decretan pruebas PVCGF-14-08 Acta de diligencia de exposición libre y espontanea PVCGF-14-10 Acta de visita especial PVCGF-14-11 Auto por el cual se decide el traslado para apertura del proceso de responsabilidad fiscal PVCGF-14-15 Entrevista PVCGF-14-16 Declaracion juramentada PVCGF-14-17 Informe técnico PVCGF-14-18 Auto por el cual se ordena el archivo de la IP PVCGF-14-19 Auto mediante el cual se suspenden los términos en IP
3.0	PVCGF-15 GUÍA DE AUDITORÍA PARA BOGOTÁ D.C. ASPECTOS GENERALES, PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL	RR 033-2024	PVCGF-15-01 Asignación equipo auditoría o actuación especial de fiscalización V3 PVCGF-15-03 Declaración de independencia y no conflicto de intereses V3 PVCGF-15-04 Instrumento de gestión del riego de no detección V3 PVCGF-15-06 Comunicación de la auditoría o AEF al sujeto de vigilancia y control fiscal V3 PVCGF-15-07 Carta de salvaguarda V3 PVCGF-15-08 Acta de compromiso V3 PVCGF-15-09 Inventario propiedad parte interesada V3 PVCGF-15-10 Entendimiento del sujeto de vigilancia y control fiscal V4 PVCGF-15-11 Instrumento de Riesgos y Controles V4 PVCGF-15-11 Instrumento de Riesgos y Controles V5 PVCGF-15-14 Cronograma V3 PVCGF-15-15 Programa V3 PVCGF-15-17 Papel de Trabajo V3 PVCGF-15-18 Acta de visita administrativa V3 PVCGF-15-19 Estructuración, validación y aprobación de observaciones V3 PVCGF-15-20 Declaratoria de no conformidad del producto V3 PVCGF-15-23 Informe ejecutivo V3 PVCGF-15-24 Traslado de hallazgo fiscal V3 PVCGF-15-25 Traslado de hallazgo con presunta incidencia penal o disciplinaria V3PVCGF-15-25 Traslado de hallazgo con presunta i PVCGF-15-28 Carta de Observaciones V1 PVCGF-15-29 Informe Técnico de Obra V1
4.0	PVCGF-16 PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	RR 033-2024	PVCGF-16-04 Plan de trabajo auditoría de cumplimiento V3.docx PVCGF-16-01 Informe de auditoría de cumplimiento PVCGF 16-03 Instrumento Concepto Cumplimiento V2 PVCGF-16-04 Plan de trabajo auditoría de cumplimiento
2.0	PVCGF-17 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VAMOS A LA OBRA.	RR 026-2023	PVCGF-17-01 FICHA TÉCNICA OBRA Y/O PROYECTO V 2.0 PVCGF-17-02 INFORME DE CIERRE OBRA - PROYECTO V 2.0 PVCGF-17-04 FICHA DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRE V 2.0
2.0	PVCGF-18 PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN.	RR 033-2024	PVCGF-18-02 Informe AEF PVCGF-18-01 Plan de trabajo AEF
1.0	PVCGF-19 PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE HALLAZGOS FISCALES DEVUELTOS	RR 001 -2025