Listado Maestro de Documentos

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Versión	Documento	Resolución o Acta de Aprobación	Formatos del Procedimiento
4.0	PGTI-06 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES V 4.0	RR 013-2021	ANEXO 1 PGTI-06 Formato de acceso permanente centro de datos ANEXO 2 PGTI-06 Bitácora de acceso a centro de datos ANEXO 3 PGTI-06 Formato de autoriz. acceso acentro ANEXO 4 PGTI-06 Formato de ingreso y salida de equipos ANEXO 5 PGTI-06 Formato registros de cambios en centro
3.0	PGTI-07 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO A USUARIOS	RR 012-2024	PGTI-07-01 Solicitud y Ges de Acceso a Usuarios
2.0	PGTI-08 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y CAPACIDAD TECNOLÓGICA	RR 013-2021
3.0	PGTI-09 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	RR 012-2024	PGTI-09-01 Formato de Solicitud para Nuevo Sis Inf. PGTI-09-02 Formato de Solicitud Desarrollo Nuevas Funcionalidades. PGTI-09-03 Formato de Definición Requerimientos Sis Inf. PGTI-09-04 Formato de Pruebas Sistemas de Inf PGTI-09-05 Formato Paso a Producción PGTI-09-06 Formato Registro Aplicación y Sis Inf. PGTI-09-07 Metodología de Desarrollo Buenas Practicas de Des SI V3.0.
2.0	PGTI-10 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD	RR 016-2020
5.0	PGTI-13 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD	Ver
4.0	PGTI-16 POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD DIGITAL	RR 012-2021
6.0	PGTI-17 CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Ver
2.0	PGTI-18 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS CON COMPONENTE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	RR 012-2024	PGTI 18-01 - Anexo 1- Matriz de Priorización de proyectos - iniciativas de TI PGTI 18-02 -Anexo 2- Ficha Plan Proyecto de TI V2 PGTI 18-03 - Anexo 3 - Ficha descripcion inicitiva de TI PGTI 18-04 -Anexo 4 - Seguimiento a proyectos e iniciativas del PETI PGTI 18-05 - Anexo 5 - Metodologia de Gestion de Proyectos - iniciativas de TI PGTI 18-06 - Anexo 6 - Reporte Avance Proyecto - Iniciativa de TI V2 PGTI 18-07 Anexo 7 Documento de cierre del proyecto iniciativa de TI
14.0	PPCCPI-01 CARACTERIZACIÓN PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS	RR 036-2024
8.0	PPCCPI-02 PROCEDIMIENTO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN V8.0	RR 026-2021	PPCCPI-02-01 Seguimiento y Control de la Información PPCCPI-02-02 Eventos institucionales
7.0	PPCCPI-03 PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL Y EL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	RR 025-2021	PPCCPI-03-01 Listado Asistencia 7.0 PPCCPI-03-02 Informe general de rendición de cuentas 7.0
11.0	PPCCPI-04 PROCEDIMIENTO RECEPCION Y TRAMITE DEL DPC Y LA DENUNCIA FISCAL	RR 003 - 2025	PPCCPI-04-01 Derecho de peticio_n verbal PPCCPI-04-03 Desistimiento y Archivo del DP PPCCPI-04-04 Notificacio_n por aviso DP-Copia AZ PPCCPI-04-05 Notificacio_n personal del desistimiento y archivo del proceso de DP PPCCPI-04-06 Encuesta de percepcio_n del servicio
8.0	PPCCPI-05 MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL	RR 021-2024
7.0	PPCCPI-06 V7.0 PROCEDIMIENTO ENLACE CON EL CONCEJO	RR 025-2019
15.0	PRFJC-01 CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	RR 036-2024
8.0	PRFJC-02 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC	RR 005-2020	PRFJC-02-01. AUTO POR EL CUAL SE ABRE EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRFJC-02-02. DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUEJA PRFJC-02-03. RECEPCIÓN DE TESTIMONIO PRFJC-02-04. DILIGENCIA DE EXPOSICIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA PRFJC-02-05. AUTO POR EL CUAL SE DESIGNA APODERADO DE OFICIO PRFJC-02-06. ACTA DILIGENCIA POSESIÓN APODERADO DE OFICIO PRFJC-02-07. ACTA DE DILIGENCIA DE VISITA ESPECIAL PRFJC-02-08. AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES PRFJC-02-09. AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO O REINTEGRO PRFJC-02-10. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRFJC-02-11. AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRFJC-02-12 DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PRFJC-02-13. AUTO POR EL CUAL SE AUTORIZAN COPIAS PRFJC-02-14. AUTO POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS PRFJC-02-15. AUTO POR EL CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA (O SE ACEPTA PODER) A UN APODERADO PRFJC-02-16. DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO PRFJC-02-17. AUTO POR EL CUAL SE DECIDE SOBRE LA PETICIÓN DE PRUEBAS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 610 DE 2000 PRFJC-02-18. AUTO POR EL CUAL SE DECIDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN O APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PRUEBAS PRFJC-02-19. FALLO PRFJC-02-20. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL FALLO PRFJC-02-21. AUTO MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL FALLO PRFJC-02-22. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE NULIDAD PRFJC-02-23. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA PRFJC-02-24. AUTO POR MEDIO DEL CUAL EL SERVIDOR PÚBLICO MANIFIESTA EL IMPEDIMENTO O LA RECUSACIÓN PRFJC-02-25. AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL IMPEDIMENTO PRFJC-02-26. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL FALLO PRFJC-02-27. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UNA APELACIÓN Y CONSULTA PRFJC-02-28. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE EN GRADO DE CONSULTA PRFJC-02-29. AUTO POR EL CUAL SE COMISIONA PARA SURTIR UNA NOTIFICACIÓN O PARA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS PRFJC-02-30. CONSTANCIA DE EJECUTORIA DE UNA PROVIDENCIA PRFJC-02-31. NOTIFICACION POR ESTADO PRFJC-02-32. AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE COMISIONA A UN PROFESIONAL PRFJC-02-33. CONSTANCIA SECRETARIAL PARA TÍTULOS PRFJC-02-34. AUTO POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO PRFJC-02-35. AUTO POR EL CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO PRFJC-02-36. ACUERDO DE PAGO PRFJC-02-37. AUTO POR EL CUAL SE REVOCA EL ACUERDO DE PAGO PRFJC-02-38. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN PRFJC-02-39. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNAS PRUEBAS PRFJC-02-40. RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE FALLAN UNA EXCEPCIONES PRFJC-02-41. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN PRFJC-02-42. AUTO POR EL CUAL SE DA TRASLADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y DE LAS COSTAS PRFJC-02-43. AUTO POR EL CUAL SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y DE LAS COSTAS PRFJC-02-44. AUTO POR EL CUAL SE DECRETA UN EMBARGO PRFJC-02-45. AUTO POR EL CUAL SE SEÑALA DÍA Y HORA PARA DILIGENCI PRFJC-02-46. ACTA DE DILIGENCIA DE SECUESTRO DE BIENES PRFJC-02-47. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA UN AVALUO Y DESIGNA PERITO PRFJC-02-48. AUTO POR EL CUAL SE DA TRASLADO DE UN DICTAMEN PERICIAL PRFJC-02-49. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA LA ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN O MODIFICACIÓN DE UN PRFJC-02-50. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL TRASLADO DE LA ACLARACIÓN O COMPLE PRFJC-02-51. AUTO POR EL CUAL SE DECLARA EN FIRME EL AVALÚO DE LOS BIENES PRFJC-02-52. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UNA OBJECIÓN PRFJC-02-53. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA UN REMATE PRFJC-02-54. AVISO DE REMATE PRFJC-02-55. ACTA DE REMATE SIN POSTORES PRFJC-02-56. ACTA DE REMATE PRFJC-02-57. AUTO POR EL CUAL SE APRUEBA UN REMATE PRFJC-02-58. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL ENDOSO DE UN TÍTULO DE DEPÓSITO JUDICIAL YO TRA PRFJC-02-59. AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL PAGO TOTAL Y SE ARCHIVA UN PROCESO EJECUTIVO PRFJC-02-60. AUTO POR EL CUAL SE ARCHIVA UN PROCESO PRFJC-02-61. CONSTANCIA SECRETARIAL DE ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA ARCHIVO PRFJC-02-62. DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y CONFLICTO DE INTERESES
8.0	PRFJC-03 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC	RR 005-2020
17.0	PVCGF-01 CARACTERIZACIÓN PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	RR 036-2024
17.0	PVCGF-01 CARACTERIZACIÓN PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	RR 036-2024
16.0	PVCGF-02 CARACTERIZACION PRODUCTO	RR 033-2024
18.0	PVCGF-03 PROCEDIMIENTO PLAN DISTRITAL DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL	RR 033-2024	PVCGF-03-01 Estructura PDVCF V18 PVCGF-03-02 Criterios identificación temas AD V2 PVCGF-03-03 Criterios selección temas AD V2 PVCGF-03-04 Analisis Procedencia AEF V1
19.0	PVCGF-04 PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS	RR 033-2024	PVCGF-04-02 Plan trabajo auditoría financiera, de gestión y resultados V2 PVCGF- 04-09 Instrumento para la Calificación a la Gestión Fiscal V2 PVCGF- 04-09 Instrumento para la Calificación a la Gestión Fiscal V3 PVCGF-04-10 Informe de auditoría financiera, de gestión y resultados V2 PVCGF-04-11 Dictamen integral V2 PVCGF-04-12 Carta de conclusiones auditoría financiera, de gestión y resultados V2 PVCGF-04-13 Instructivo instrumento calificación de la gestión fiscal V1