Listado Maestro de Documentos

Consulte aquí el Listado Maestro de Obsoletos del 2023

Para consultar el procedimiento o sus formatos por favor ingrese haciendo clikc sobre el procedimiento.

Versión	Documento	Resolución o Acta de Aprobación	Formatos del Procedimiento
15.0	PEM-03 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG	RR 030-2020	PEM-03-01 Listado de Auditores Internos del Sistema Integrado de Gestión PEM-03-02 Plan de Auditoria al Sistema Integrado de Gestión PEM-03-03 Lista de Verificación Auditoria Interna al SIG PEM-03-04 Reporte No Conformidad y Oportunidades Mejora PEM-03-05 Informe Consolidado Auditoria Interna al SIG PEM-03-06 Evaluación Auditores RR.
17.0	PEM-04 PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	RR 030-2020	PEM-04-01 Plan de Mejoramiento PEM-04-02 Diligenciamiento Aplicativo Plan Mejoramiento PEM-04-03 Aspectos Formulación Acciones Correctivas y de Mejora
1.0	PEM-06 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	RR 030-2020	PEM-06-01 Cronograma Presentación Reportes Auditoria General de la Republica PEM-06-02 Modelo Certificación cargue de Información
12.0	PGAF-01 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	RR 036-2024
8.0	PGAF-02 PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL	RR 024 - 2024	PGAF-02-01 Documentos para anexar en la solicitud del CDP y RP
7.0	PGAF-03 PROCEDIMIENTO DE GESTION CONTABLE	RR 001-2020	ANEXO 1 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ANEXO 2 CRUCE ENTRE CONTABILIDAD Y DEMÁS AREAS ANEXO 3 PGAF-03-03 RELACION DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS
6.0	PGAF-04 PROCEDIMIENTO GESTIÓN TESORAL	RR 025-2024	PGAF-04-01 Formato para pago PGAF-04-02 - Conciliación bancaria
7.0	PGAF-05 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJAS MENORES	RR 010-2019	PGAF-05-01 Cajas Menores Reporte De Recursos PGAF-05-02 Servicios y-o Compras de Alimentos
9.0	PGAF-06 PROCEDIMIENTO RECEPCION Y PAGO DE CUENTAS	RR 037-2022	PGFA-06-01 FORMATO HOJA DE RUTA INTERNA PGFA-06-02 Solicitud CDP y CRP PGFA-06-03 Informe de Actividades del Contratista y Recibo a Satisfacción del Supervisor PGFA-06-04 Declaración Juramentada para la Disminución de la Base Gravable PGFA-06-05 Paz y Salvo
3.0	PGAF-07 PROCEDIMIENTO DE AVANCES Y/O COMISIONES	RR 028-2017	PGAF-07-01 Solicitud Avacnes PGAF-07-02 Solicitud de Comision PGAF-07-03 Planilla Control Recepcion Doc
13.0	PGAF-08 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL	RR 017-2024	PGAF-08-01 Hoja de Ruta. PGAF-08-02 Solicitud de Contratación SPAG PGAF-08-03 EP Con Dir SPAG Persona Nat PGAF-08-04 Constancia de idoneidad PN PGAF-08-06 Solicitud de Contratación TVEC PGAF-08-07 Estudios Previos Contra Directa PGAF-08-08 Estudios Previos Mínima Cuantía PGAF-08-09 Estudios Previos SA Menor Cuantía PGAF-08-10 Estudios Previos SA Subasta Inversa PGAF-08-11 Estudios Previos Concurso Méritos PGAF-08-12 Estudios Previos Licitación Pública PGAF-08-13 Estudios Previos Convenios PGAF-08-14 Respuesta a Observaciones PGAF-08-15 Acta de Inicio PGAF-08-16 Solicitud Mod Contractuales PGAF-08-17 Acta de Liquidación
6.0	PGAF-09 MANUAL DE CONTRATACIÓN	RR 017-2024
7.0	PGAF-10 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE BIENES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	RR 003-2019	PGAF-10-03 Inventario Físico Individual PGAF-10-05 Form Control Documentos Entrada Elementos Almacen PGAF-10-06 Form Control Documentos Salida Elementos Almacen PGAF-10-08 Traspaso de Elementos Entre Dependencias
8.0	PGAF-11 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y MANEJO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	RR 009-2021	PGAF-11 INVENTARIO DE VEHICULOS ANEXO N° 4 PGAF-11 CONSUMO DE GASOLINA ANEXO N° 3 PGAF-11 SERVICIO DE LAVADO ANEXO N° 2 PGAF-11 SERVICIOS OPERATIVOS DIARIOS ANEXO N° 1
5.0	PGAF-12 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA	RR 008-2018
6.0	PGAF-13 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	RR 004-2020
5.0	PGAF-14 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y AMBIENTALES	RR 004-2020
5.0	PGAF-15 PROCEDIMIENTO CONTROL CONSUMOS SERVICIOS AGUA,ENERGÍA Y GAS	RR 008-2018	PGAF-15-01 Registro Inf Consumo Servicios Publicos
6.0	PGAF-16 PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	RR 024-2022	PGAF-16-01 Instructivo Clasificación de colores V5.0 PGAF-16-02 Informe de entrega Material Reciclaje V5.0 PGAF-16-03 Formato de entrega de res peligrosos V5.0 PGAF-16-04 Protocolo Contingencias Respel V5.0 PGAF-16-05 Protocolo Limpieza y Desinfeccion V5.0
2.0	PGAF-17 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE LA ENTIDAD	RR 009-2018	PGAF-17-01 Solicitud Servicio Asignacion Seg y Evaluación
4.0	PGAF-18 PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE BIENES EN COMODATO	RR 028-2021
1.0	PGAF-19 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS	RR 006-2018
2.0	PGAF-20 PROCEDIMIENTO SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	RR 022-2024	PGAF-20-01 Control de salida y retorno de equipos y elementos de la entidad. PGAF-20-02 Compromiso para acceder a promocionar bienes y servicios en las instalaciones de la Contraloría de Bogotá., D.C.