PVCGF-15 GUÍA DE AUDITORÍA PARA BOGOTÁ D.C. ASPECTOS GENERALES, PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL

Documento Obsoleto

Versión del Procedimiento

1.0

Vigilancia y control a la gestión fiscal (PVCGF)

PVCGF-15 guía de auditoría para Bogotá DC aspectos generales, principios y fundamentos de la vigilancia y control fiscal

Procedimiento

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PVCGF-15 GUÍA DE AUDITORÍA PARA BOGOTÁ D.C. ASPECTOS GENERALES, PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL	2.14 MB

Resolución o Actá de aprobación

RR 020-2021

Formatos del Procedimiento

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PVCGF-15-01 Asignación de equipo para auditoría	110.41 KB
PVCGF-15-02 Herramienta de control para la conformación del expediente	113.54 KB
PVCGF-15-03 Declaración de independencia y no conflicto de intereses	100.38 KB
PVCGF-15-04 Matriz gestión del riesgo para programar auditorías	158 KB
PVCGF-15-05 Otros aspectos para programación auditorías	96.69 KB
PVCGF-15-06 Presentación de auditoría y del equipo auditor al sujeto	100.29 KB
PVCGF-15-07 Carta de salvaguarda	114.99 KB
PVCGF-15-08 Carta de compromiso	114.05 KB
PVCGF-15-09 Propiedad parte interesada	97.59 KB
PVCGF-15-10 Entendimiento del sujeto de vigilancia y control fiscal	112.15 KB
PVCGF-15-11 Matriz_Riesgos_Controles	135.66 KB
PVCGF-15-12 Instructivo matriz de riesgos y controles	195.02 KB
PVCGF-15-13 Plan de trabajo	130.89 KB
PVCGF-15-14 Cronograma de auditoría	121.29 KB
PVCGF-15-15 Programa de auditoría	101.01 KB
PVCGF-15-16 Técnicas para obtener evidencia	103.87 KB
PVCGF-15-17 Papel de trabajo	100.88 KB
PVCGF-15-18 Acta de visita administrativa observaciones	98.9 KB
PVCGF-15-19 Estructuración, validación y aprobación de observaciones	48 KB
PVCGF-15-20 Control producto no conforme	96.75 KB
PVCGF-15-21 Análisis de respuesta al informe preliminar	105.76 KB
PVCGF-15-22 Certificación de archivos enviados a la Dir Apoyo al D	100.98 KB
PVCGF-15-23 Informe ejecutivo	97.94 KB
PVCGF-15-24 Traslado de hallazgo fiscal	144.06 KB
PVCGF-15-25 Traslado de hallazgo con presunta incidencia P-D-F	98.8 KB
PVCGF-15-26 Ficha configuración de hallazgo con incidencia fiscal	76.32 KB
PVCGF-15-27 Informe por factor o tema asignado	74.71 KB